Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 299.525.339
Nro. Solicitud de Transferencia
116945
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.253.519
Retención DNCP
₲ 1.412.564
Retención IVA
₲ 859.256
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VARGAS GIMENEZ MARIO *
RUC
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CE-12001-17-150709
Monto Contrato
₲ 423.396.339
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.945.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.945.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Inmuebles - Programa TEKOHA.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social