Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 66.871.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114680
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.915.700
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 955.300
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VARGAS GIMENEZ MARIO *
RUC
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CE-12001-17-150709
Monto Contrato
₲ 423.396.339
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.945.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.945.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Inmuebles - Programa TEKOHA.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social