Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0016749
Monto de la Factura
₲ 4.431.990
Nro. Solicitud de Transferencia
110491
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.431.990
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CE-11002-13-71304
Monto Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.636.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.636.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245615
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores