Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0063446
Monto de la Factura
₲ 5.517.683
Nro. Solicitud de Transferencia
71110
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.517.683
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CE-11002-13-70724
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.205.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.205.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245615
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores