Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 1.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138071
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.815.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
26/2013
Código de Contratación (CC)
CE-11002-13-77122
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.934.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.934.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249702
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de multicopiadora
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores