Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000243
Monto de la Factura
₲ 753.466.672
Nro. Solicitud de Transferencia
32864
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2020
Fecha de la Transferencia
31-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 724.975.981
Retención DNCP
₲ 2.880.247
Retención IVA
₲ 3.340.493
Retención Renta
₲ 22.269.951
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INCAN S.A.
RUC
80079697-7
Número de Contrato
MDS/051/2019
Código de Contratación (CC)
CE-12018-19-185146
Monto Contrato
₲ 753.466.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 724.975.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 724.975.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372802
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE INMUEBLE POR VIA DE LA EXCEPCION EN EL MARCO DEL PROGRAMA TEKOHA
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social