Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 638.827.834
Nro. Solicitud de Transferencia
191536
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 614.755.705
Retención DNCP
₲ 2.443.243
Retención IVA
₲ 2.737.834
Retención Renta
₲ 18.891.052
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JARA MARTINEZ, JORGE LUIS
RUC
1089295-8
Número de Contrato
MDS/048/2019
Código de Contratación (CC)
CE-12018-19-183897
Monto Contrato
₲ 638.827.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 614.755.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.755.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371407
Nombre de la Licitación
Adquisición de Inmuebles por Vía de Excepción en el marco del Programa Tekoha
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social