Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-2339453
Monto de la Factura
₲ 4.307.066
Nro. Solicitud de Transferencia
222338
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.014.186
Retención DNCP
₲ 15.036
Retención IVA
₲ 117.465
Retención Renta
₲ 156.621
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CE-12006-23-228845
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.980.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.980.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421821
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de conexión al Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP) del BCP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas