Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013651
Monto de la Factura
₲ 2.717.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61861
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.717.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06/2010
Código de Contratación (CC)
CE-13004-10-8080
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.584.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.584.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187867
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura