Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0034118
Monto de la Factura
₲ 1.651.377
Nro. Solicitud de Transferencia
77803
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.651.377
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CE-13004-10-8687
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.579.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.579.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193557
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA CAMIONETA NISSAN NAVARA POR CASA REPRESENTANTE
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura