Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002333
Monto de la Factura
₲ 6.864.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78432
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.864.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CE-13004-10-12519
Monto Contrato
₲ 6.864.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.527.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.527.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192390
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoria Externa
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento del Sistema de Justicia