Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003387
Monto de la Factura
₲ 225.946.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190424
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.824.699
Retención DNCP
₲ 796.973
Retención IVA
₲ 6.162.164
Retención Renta
₲ 6.162.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
376
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-191939
Monto Contrato
₲ 225.946.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.824.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.824.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385313
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ACELERADOR LINEAL MARCA VARIAN, MODELO CX SERIE 5792-INCAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)