Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002871
Monto de la Factura
₲ 743.480.500
Nro. Solicitud de Transferencia
151776
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
03-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.304.560
Retención DNCP
₲ 2.622.458
Retención IVA
₲ 20.276.741
Retención Renta
₲ 20.276.741
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-191289
Monto Contrato
₲ 743.480.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.304.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 700.304.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381879
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA GASES MEDICOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS PARA LA CONTINGENCIA 19-nCOV
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)