Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001146
Monto de la Factura
₲ 212.416.800
Nro. Solicitud de Transferencia
162146
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.541.576
Retención DNCP
₲ 784.931
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.069.051
Multa
₲ 21.242
Datos del Contrato
Proveedor
SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.
RUC
80035574-1
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-187478
Monto Contrato
₲ 212.416.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.541.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.541.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376726
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALEMTUZUMAB 12 MG - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)