Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000751
Monto de la Factura
₲ 56.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43929
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.680.516
Retención DNCP
₲ 209.705
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.621.429
Multa
₲ 238.350
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
413
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-192993
Monto Contrato
₲ 1.201.990.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.916.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.150.916.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)