Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000556
Monto de la Factura
₲ 74.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127395
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.702.618
Retención DNCP
₲ 261.018
Retención IVA
₲ 2.018.182
Retención Renta
₲ 2.018.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
535
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-196882
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.507.083.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.507.083.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386826
Nombre de la Licitación
SOPORTE Y ACTUALIZACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS "SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS (SIRH) Y SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE ACTIVO FIJO (SICAF)"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)