Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182104
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.167.200
Retención DNCP
₲ 232.800
Retención IVA
₲ 1.800.000
Retención Renta
₲ 1.800.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
535
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-196882
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.507.083.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.507.083.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386826
Nombre de la Licitación
SOPORTE Y ACTUALIZACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS "SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS (SIRH) Y SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE ACTIVO FIJO (SICAF)"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)