Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001463
Monto de la Factura
₲ 84.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29054
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.592.855
Retención DNCP
₲ 298.055
Retención IVA
₲ 2.304.545
Retención Renta
₲ 2.304.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
530
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-196985
Monto Contrato
₲ 845.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 840.092.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 811.828.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385457
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA DETECCION DE VIRUS RESPIRATORIOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA-COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)