Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0009317
Monto de la Factura
₲ 65.599.400
Nro. Solicitud de Transferencia
8230
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.648.832
Retención DNCP
₲ 242.405
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.874.269
Multa
₲ 2.833.894
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
403
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-193656
Monto Contrato
₲ 6.418.668.058
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.372.434.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.168.113.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)