Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006361
Monto de la Factura
₲ 769.286.700
Nro. Solicitud de Transferencia
112985
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 724.612.124
Retención DNCP
₲ 2.713.484
Retención IVA
₲ 20.980.546
Retención Renta
₲ 20.980.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
440
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-193596
Monto Contrato
₲ 1.538.573.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.449.224.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.449.224.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385075
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FILTROS CAPILARES PARA HEMODIALISIS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)