Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 116.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66418
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CE-12005-11-33260
Monto Contrato
₲ 1.165.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.369.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.108.369.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221939
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARMAMENTOS Y EQUIPOS MILITARES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3