Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 10.328.747
Nro. Solicitud de Transferencia
67504
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.328.747
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CE-12005-11-34066
Monto Contrato
₲ 7.048.384.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.165.934.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.165.934.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219313
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Militares y de Seguridad
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2