Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001966
Monto de la Factura
₲ 925.746.884
Nro. Solicitud de Transferencia
24675
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
25-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 925.746.884
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CE-12005-11-34066
Monto Contrato
₲ 7.048.384.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.165.934.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.165.934.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219313
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Militares y de Seguridad
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2