Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001738
Monto de la Factura
₲ 18.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115509
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
227
Código de Contratación (CC)
CE-12005-11-41113
Monto Contrato
₲ 154.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.688.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.688.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225799
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS - OPERATIVO KO'E PUAHU
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5