Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002992
Monto de la Factura
₲ 2.418.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27076
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
09-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.418.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.
RUC
80018088-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CE-12005-11-21032
Monto Contrato
₲ 2.418.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.299.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.299.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205881
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLE TV
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6