Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000256
Monto de la Factura
₲ 100.363.133
Nro. Solicitud de Transferencia
80551
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
17-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.363.133
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROIBERICA SA
RUC
80023411-1
Número de Contrato
244
Código de Contratación (CC)
CE-12005-11-40141
Monto Contrato
₲ 1.499.978.577
Total Pagado por el Contrato
₲ 747.316.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.316.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224495
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Militares y de Seguridad (Repuestos Mayores para Aeronaves de Transporte)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4