Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0160675
Monto de la Factura
₲ 1.936.250
Nro. Solicitud de Transferencia
184982
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.929.209
Retención DNCP
₲ 7.041
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
36-16
Código de Contratación (CC)
CE-23023-16-132779
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.062.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.062.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312927
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH