Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004656
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119131
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CE-28001-12-61097
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242005
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE ECÓGRAFO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas