Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002574
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7307
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CE-28001-12-63723
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.941.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.941.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246613
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE PINZAS DE ARTROSCOPIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas