Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001205
Monto de la Factura
₲ 6.562.500
Nro. Solicitud de Transferencia
124063
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.562.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12002-13-71902
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.211.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.211.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253629
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensor
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica