Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002369
Monto de la Factura
₲ 3.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93039
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.125.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CE-13005-14-87223
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264622
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Ascensores - JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados