Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012600
Monto de la Factura
₲ 74.878.720
Nro. Solicitud de Transferencia
82545
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.878.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-12007-10-11681
Monto Contrato
₲ 74.878.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.087.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.087.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197407
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Sector Educativo en Paraguay