Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013305
Monto de la Factura
₲ 3.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10615
Fecha Solicitud de Transferencia
10-03-2011
Fecha de la Transferencia
18-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.110.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
06-10
Código de Contratación (CC)
CE-12007-10-17143
Monto Contrato
₲ 3.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.957.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.957.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205092
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Equipo Fotocopiador Marca Konica Minolta marca Konica MInolta bizhub 162
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.