Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003511
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102444
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
04/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12007-10-10354
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.333.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.333.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201400
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Modulos Corredizos para Ampliacion de Sistema de Archivo
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de la Educacion Inicial y Preescolar