Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017490
Monto de la Factura
₲ 55.362.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31266
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2010
Fecha de la Transferencia
03-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.362.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CE-12007-10-1766
Monto Contrato
₲ 110.723.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.295.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.295.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199679
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLIGRAFOS Y CARPETAS ARCHIVADORAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion