Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0132364
Monto de la Factura
₲ 3.742.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95844
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
27-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.742.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CE-12003-12-53723
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.075.097.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.075.097.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237285
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Patrulleras
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior