Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003908
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29934
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2012
Fecha de la Transferencia
23-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.
RUC
80018088-7
Número de Contrato
40/2012
Código de Contratación (CC)
CE-12003-12-48859
Monto Contrato
₲ 10.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.700.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.700.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228967
Nombre de la Licitación
Servicio de Cable para el Departamento 911
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional