Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0022982
Monto de la Factura
₲ 142.839.798
Nro. Solicitud de Transferencia
19787
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.838.051
Retención DNCP
₲ 509.029
Retención IVA
₲ 3.895.631
Retención Renta
₲ 2.597.087
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CE-12003-12-53898
Monto Contrato
₲ 1.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.053.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.053.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237285
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Patrulleras
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior