Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0062415
Monto de la Factura
₲ 2.547.838
Nro. Solicitud de Transferencia
162026
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.547.838
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CE-12003-12-53898
Monto Contrato
₲ 1.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.053.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.053.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237285
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Patrulleras
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior