Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0031321
Monto de la Factura
₲ 4.593.785
Nro. Solicitud de Transferencia
22516
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.593.785
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CE-12003-12-53724
Monto Contrato
₲ 242.409.231
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.288.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.288.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237285
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Patrulleras
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior