Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001306
Monto de la Factura
₲ 3.258.205
Nro. Solicitud de Transferencia
112234
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.258.205
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CE-12003-12-53724
Monto Contrato
₲ 242.409.231
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.288.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.288.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237285
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Patrulleras
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior