Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011754
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79419
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
39/2012
Código de Contratación (CC)
CE-12003-12-48466
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.558.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.558.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230356
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensor del Hospital de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional