Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000209
Monto de la Factura
₲ 368.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51939
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROIBERICA SA
RUC
80023411-1
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CE-12003-12-49632
Monto Contrato
₲ 737.854.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.436.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.436.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226782
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparacion de Avion CASA 212-100
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior