Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002039
Monto de la Factura
₲ 135.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47257
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.913.724
Retención DNCP
₲ 479.004
Retención IVA
₲ 3.703.636
Retención Renta
₲ 3.703.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CE-28001-19-168471
Monto Contrato
₲ 1.215.897.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.143.767.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.143.767.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS DESCARTABLES POR URGENCIA IMPOSTERGABLE
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas