Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000678
Monto de la Factura
₲ 40.698.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29492
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.803.411
Retención DNCP
₲ 150.389
Retención IVA
₲ 581.400
Retención Renta
₲ 1.162.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CE-28001-19-168473
Monto Contrato
₲ 309.349.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.987.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.987.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS DESCARTABLES POR URGENCIA IMPOSTERGABLE
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas