Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001065
Monto de la Factura
₲ 38.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29491
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.314.200
Retención DNCP
₲ 135.800
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.050.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CE-28001-19-168472
Monto Contrato
₲ 625.688.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.556.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.556.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS DESCARTABLES POR URGENCIA IMPOSTERGABLE
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas