Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076816
Monto de la Factura
₲ 520.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46022
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2020
Fecha de la Transferencia
29-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 489.802.182
Retención DNCP
₲ 1.834.182
Retención IVA
₲ 14.181.818
Retención Renta
₲ 14.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
520000000
Código de Contratación (CC)
CE-12001-20-187543
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.802.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.802.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378478
Nombre de la Licitación
Servicio de transporte terrestre para la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes