Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001189
Monto de la Factura
₲ 117.087.500
Nro. Solicitud de Transferencia
92127
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.087.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUMERCINDA GARCETE APONTE, CLARISA ZELADA
RUC
566012-2
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-14638
Monto Contrato
₲ 131.283.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.593.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.593.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200905
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5