Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000051
Monto de la Factura
₲ 100.229.712
Nro. Solicitud de Transferencia
33809
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2010
Fecha de la Transferencia
11-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.229.712
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROIBERICA SA
RUC
80023411-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-2344
Monto Contrato
₲ 253.946.934
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.498.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.498.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199566
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios mayores y mant. rep mayores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4