Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003964
Monto de la Factura
₲ 18.958.800
Nro. Solicitud de Transferencia
116634
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.958.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL ALBERTO RODRIGUEZ FERREIRA
RUC
862716-9
Número de Contrato
208/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12005-10-20092
Monto Contrato
₲ 18.959.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.029.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.029.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204765
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA SSOO Y SO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5